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桂林市食品药品监督管理局2018年部门预算说明
2018-02-06   文章来源:桂林市食品药品监督管理局    作者:桂林市食品药品监督管理局    浏览:

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

桂林市食品药品监督管理局本级

①、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件并组织实施;推动落实食品安全企业主体责任、市、县(区)各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

②、负责监督实施全市食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,组织开展食品安全风险监测工作。

③、负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

④、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

⑤、负责全市食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

⑥、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

⑦、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

⑧、指导各县、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

⑨、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

⑩、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

桂林市食品药品稽查支队

受行政主管部门委托,负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的产品监督抽验和案件查处等相关事务性、服务性工作;承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急处置和安全投诉举报受理处置的具体工作。承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作;承办主管部门交办的相关工作。

桂林市食品药品审评查验中心

承担全市药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证、食品生产许可和第一类医疗器械产品备案的评审查验的事务性工作。

桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心

   承担食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作,承担食品药品安全风险监测、预警监测和舆情监测工作;承担药品、化妆品、医疗器械不良反应监测的事务性工作;协助有关部门开展药品、化妆品、医疗器械群体不良事件的调查。

桂林食品药品检验所

贯彻执行国家和自治区有关药品监督管理的方针政策、法律法规和行政规章;在自治区食品药品监督管理局的领导下,负责本辖区药品检验工作。承担药品监督管理机关下达的抽检、监督抽检、强制性抽检任务及其它工作事项。指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的 业务技术工作等。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。

二、机构设置

根据《国务院关于改革完善地方食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)、《广西壮族自治区人民政府关于改革完善全区食品药品监督管理体制的实施意见》(桂政发〔2013〕48号)、《桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号)设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局下设桂林市食品药品稽查支队、桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心、桂林市食品药品审评查验中心、桂林市食品药品检验所四个二层机构。

三、编制现状及人员构成

1、桂林市食品药品监督管理局本级,根据《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号),设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局本级,设13个内设机构。2017年核定机关行政编制48名,机关后勤服务人员控制数5名现我局实际机关行政在编人数为47人,工勤在职人数为5人,退休18人。

2、桂林市食品药品稽查支队根据桂林市机构编制委员会市编〔2014〕27号文件批准,于2014年8月05日正式由桂林市食品药品监督所更名为桂林市食品药品稽查支队,增挂桂林市食品药品安全投诉举报受理中心牌子,实行“两块牌子、一套人员”的管理模式。桂林市食品药品稽查支队(桂林市食品药品安全投诉举报受理中心)仍参照公务员法管理,隶属桂林市食品药品监督管理局管理。桂林市食品药品稽查支队(桂林市食品药品安全投诉举报受理中心)事业编制22名,后勤服务聘用人员控制数7名。机构现实有在编人数33名,其中政策超编3名,后勤服务聘用人员6名,退休人员3名。

3、桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心为市食品药品监督管理局所属的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制4名,其中:主任1名(正科长级),编制结构为:管理人员不高于25%,专业技术人员不低于75%。 桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心事业编制4名,其中主任1名(正科长级),目前实际到位3名,退休1名。

4、桂林市食品药品审评查验中心为市食品药品监督管理局所属的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制5名,其中:主任1名(正科长级),编制结构为:管理人员不高于20%,专业技术人员不低于80%。机构现实有在编人数4名。

5、桂林市食品药品检验所为市食品药品监督管理局所属的相当副处级公益性一类财政全额拨款事业单位,根据市编[2017]52号文件规定共设四科五室,分别为:办公室、人事教育科、质量控制科、抽样科、业务技术科、中药室、生测室、化学室、食品室。编定全额拨款事业编制57名,核定单位领导职数4名,其中:所长1名(副处长级)、副所长3名(正科长级);核定内设机构科级领导职数17名,其中:正科长级9名、副科长级8名。现目前到位在编人员53人,退休21人。

四、年度主要工作任务

2018年食品药品监督管理工作的指导思想是:深入贯彻落实党的第十八次全国代表大会、全国和全区食品药品监督管理工作会议精神和中国共产党桂林市第五次代表大会精神,以科学发展观为指导,大力倡导科学监管理念,加强基本药物质量监管,确保药品质量安全;开展示范工程建设,带动食品药品监管工作全面提升;巩固扩大专项整治成果,进一步净化食品药品市场秩序;加强教育管理,推进干部队伍综合素质进一步提升,努力实现食品药品监管事业新跨越。

①狠抓创建示范工程,推进创建广西食品安全城市工作。

    ②积极创新工作机制,进一步加大对餐饮服务食品安全监管.

③履行保健食品、化妆品监管职能,加强对保健食品、化妆品的许可审批制度,强化日常监管,重点对安全风险较高的产品,价格昂贵、产量有限、缺乏特征性指标产品的监管,严厉打击保健食品、化妆品中违法添加药物以及虚假宣传等行为。

    ④继续加强药械监管,进一步规范药械市场秩序。

⑤要以防为控为手段,防止食品药品重大安全事故,加强应急管理能力建设。

⑥开展药品安全宣传教育活动,普及药品安全常识,提高公众安全用药意识,促进合理用药。一是开展“安全用药月”宣传活动。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018收入预算3670.92万元,2017年为2252.23万元,同比增加1418.69万元,增长62.99%;其中:一般预算经费拨款3575.92万元,2017年为2127.51万元,同比增加1448.41万元,增长68.08%;罚没收入95万元,较上一年度减少15万元,下降13.64%。

收入预算总体增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算3670.92万元,基本支出2190.07万元,占支出总预算的59.66%,2017年为1411.49万元,同比增加778.58万元,增长55.16%,此项经费增长的主要原因是:由于桂林市食品药品检验所由区直管理下划至我局下属二层单位进行预算。项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分,共分为18类,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)13.32万元,占支出总预算的0.36%,2017年为0万元,同比增加13.32万元,增长100%;增长的主要原因是新增退休人员生活性补助;

行政单位医疗(2101101)70.24万元,占支出总预算的1.91%,2017年为54.45万元,同比增加15.79万元,增长29%;增长的主要原因是根据政策调整了社保缴费基数;

公务员医疗补助(2101103)77.79万元,占支出总预算的2.12%,2017年为36.8万元,同比增加40.99万元,增长111.39%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

行政运行(2101001)1102.07万元,占支出总预算的30.02%,2017年为1194.77万元,同比减少了92.7万元,下降7.76%;此项经费下降的主要原因是将退休人员工资由社保发放。

住房公积金(2210201)155.31万元,占支出总预算的4.23%,2017年为74.42万元,同比增加80.89万元,增长108.69%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

一般行政管理事务(2101002)262.57万元,占支出总预算的7.15%,2017年为198.32万元,同比增加64.25万元,增长32.4%。此项经费增加的主要原因是将各项目中的印刷费统一纳入了政府采购项目内。

机关服务(2101003)4.4万元,占支出总预算的0.12%,2017年此项经费为6.1万元,较上一年度减少1.7万元,下降27.87%,此项经费减少的主要原因是将该项目中的印刷费纳入到政府采购印刷费项目中;

药品事务(2101012)116.77万元,占总预算的3.18%,2017年此项经费为127.42万元,同比减少10.65万元,下降8.36%%,下降的主要原因是根据事权划分减少了农村药品两网经费;

化妆品事务(2101014)9.1万元,占总预算的0.25%,2017年为14.1万元,同比减少5万元,下降7.09%;

医疗器械事务(2101015)7.1万元,占总预算的0.19%,2017年为10.56万元,同比减少3.46万元,下降32.77%;

食品安全事务(2101016)696.4万元,占总预算的18.97%,2017年此项经费为277.15万元,同比增加419.25万元,增长151.27%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其它食品药品监督管理事务支出(2101099)10.43万元,占总预算的0.28%,2017年此项经费为201.81万元,同比减少191.38万元,下降94.83%,此项经费下降的主要原因是我局办公大楼建设已经完工。

事业运行(2101050)1021.81万元,占支出总预算的27.84%,2017年为53.3万元,比去年增加968.51万元,增长1817.92%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位医疗(2101102)48.95万元,占支出总预算的1.33%,2017年为3.03万元,同比增加45.92万元,增长15415.51%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其他扶贫支出(2130599)13万元,占支出总预算的0.35%,2017年为8万元,同比增加5万元,增长62.5%,增长的主要原因是政策要求增加扶贫支出。

培训支出(2050803)38.46万元,占支出总预算的1.05%,2017年为0万元,同比增加38.46万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位离退休(2080502)13.13万元,占支出总预算的0.36%,同比增加13.13万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

残疾人就业和扶贫(2081105)10.07万元,占支出总预算的0.27%,2017年为0万元,同比增加10.07万元,增长100%,增长的主要原因是政策要求增加了残疾人就业保障金支出。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)、基本支出预算

2018年支出总预算2190.07万元,占支出总预算的59.66%。基本支出的工资福利支出预算1900.23万元,占支出总预算的51.76%,2017年为983.54万元,同比增加916.69万元,增加93.20%;基本支出的商品和服务支出预算251.56万元,占支出总预算的6.82%,2017年为201.08万元,同比增加50.48万元,增长25.1%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.28万元,占支出总预算的1.04%,2017年为226.87万万元,同比减少188.59万元,下降83.13%,此项经费下降的主要原因是将退休人员工资纳入了社保发放。

(2)、项目支出预算

项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。项目支出的工资福利支出预算127.82万元,占支出总预算的3.48%,2017年为31.32万元,同比增加96.5万元,增加308.11%;项目支出的商品和服务支出预算1233.85万元,占支出总预算的33.61%,2017年为799.42万元,同比增加434.43万元,增长54.34%;项目支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元,与2017年无变化。预算支出增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了项目经费。

 

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年支出总预算3670.92万元,基本支出2190.07万元,占支出总预算的59.66%,2017年为1411.49万元,同比增加778.58万元,增长55.16%,此项经费增长的主要原因是:由于桂林市食品药品检验所由区直管理下划至我局下属二层单位进行预算。项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。预算支出增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。

2、按支出功能分类科目划分,共分为18类,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)13.32万元,占支出总预算的0.36%,2017年为0万元,同比增加13.32万元,增长100%;增长的主要原因是新增退休人员生活性补助;

行政单位医疗(2101101)70.24万元,占支出总预算的1.91%,2017年为54.45万元,同比增加15.79万元,增长29%;增长的主要原因是根据政策调整了社保缴费基数;

公务员医疗补助(2101103)77.79万元,占支出总预算的2.12%,2017年为36.8万元,同比增加40.99万元,增长111.39%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

行政运行(2101001)1102.07万元,占支出总预算的30.02%,2017年为1194.77万元,同比减少了92.7万元,下降7.76%;此项经费下降的主要原因是将退休人员工资由社保发放。

住房公积金(2210201)155.31万元,占支出总预算的4.23%,2017年为74.42万元,同比增加80.89万元,增长108.69%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所和根据政策调整了社保缴费基数;

一般行政管理事务(2101002)262.57万元,占支出总预算的7.15%,2017年为198.32万元,同比增加64.25万元,增长32.4%。此项经费增加的主要原因是将各项目中的印刷费统一纳入了政府采购项目内。

机关服务(2101003)4.4万元,占支出总预算的0.12%,2017年此项经费为6.1万元,较上一年度减少1.7万元,下降27.87%,此项经费减少的主要原因是将该项目中的印刷费纳入到政府采购印刷费项目中;

药品事务(2101012)116.77万元,占总预算的3.18%,2017年此项经费为127.42万元,同比减少10.65万元,下降8.36%%,下降的主要原因是根据事权划分减少了农村药品两网经费;

化妆品事务(2101014)9.1万元,占总预算的0.25%,2017年为14.1万元,同比减少5万元,下降7.09%;

医疗器械事务(2101015)7.1万元,占总预算的0.19%,2017年为10.56万元,同比减少3.46万元,下降32.77%;

食品安全事务(2101016)696.4万元,占总预算的18.97%,2017年此项经费为277.15万元,同比增加419.25万元,增长151.27%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其它食品药品监督管理事务支出(2101099)10.43万元,占总预算的0.28%,2017年此项经费为201.81万元,同比减少191.38万元,下降94.83%,此项经费下降的主要原因是我局办公大楼建设已经完工。

事业运行(2101050)1021.81万元,占支出总预算的27.84%,2017年为53.3万元,比去年增加968.51万元,增长1817.92%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位医疗(2101102)48.95万元,占支出总预算的1.33%,2017年为3.03万元,同比增加45.92万元,增长15415.51%;增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

其他扶贫支出(2130599)13万元,占支出总预算的0.35%,2017年为8万元,同比增加5万元,增长62.5%,增长的主要原因是政策要求增加扶贫支出。

培训支出(2050803)38.46万元,占支出总预算的1.05%,2017年为0万元,同比增加38.46万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

事业单位离退休(2080502)13.13万元,占支出总预算的0.36%,同比增加13.13万元,增长100%,增长的主要原因是新增桂林食品药品检验所;

残疾人就业和扶贫(2081105)10.07万元,占支出总预算的0.27%,2017年为0万元,同比增加10.07万元,增长100%,增长的主要原因是政策要求增加了残疾人就业保障金支出。

按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)、基本支出预算

2018年支出总预算2190.07万元,占支出总预算的59.66%。基本支出的工资福利支出预算1900.23万元,占支出总预算的51.76%,2017年为983.54万元,同比增加916.69万元,增加93.20%;基本支出的商品和服务支出预算251.56万元,占支出总预算的6.82%,2017年为201.08万元,同比增加50.48万元,增长25.1%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.28万元,占支出总预算的1.04%,2017年为226.87万万元,同比减少188.59万元,下降83.13%,此项经费下降的主要原因是将退休人员工资纳入了社保发放。

(2)、项目支出预算

项目支出1480.85万元, 占总预算的40.34%,2017年为840.74万元,同比增加640.11万元,增长76.14%。项目支出的工资福利支出预算127.82万元,占支出总预算的3.48%,2017年为31.32万元,同比增加96.5万元,增加308.11%;项目支出的商品和服务支出预算1233.85万元,占支出总预算的33.61%,2017年为799.42万元,同比增加434.43万元,增长54.34%;项目支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元,与2017年无变化。预算支出增加主要原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了项目经费。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计150.2万元,与2017年同比增加50.42万元,同比增长50.53%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费预算2.65万元,2017年为1.94万元,同比增加0.71万元,增长36.6%,增长的主要原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费预算38.35万元,2017年为28.8万元,同比增加9.55万元,同比增长33.16%。其中:公和用车运行维护费38.85万元,2017年为28.8万元,同比增加9.55万元,同比增长33.16%。增加的原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加公务车辆。公务用车购置费0,与上年无变化。

 4.会议费预算11.2万元,2017年为10.49万元,同比增加0.71万元,同比增长6.77%,增长的主要原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。具体会议明细情况如下:

次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期天数

1

桂林市食品安全委员会年初工作会

二类

3.04

市内

190

1

2

桂林市食品安全委员会年中工作会

二类

3.04

市内

190

1

3

食品药品监督管理系统年初工作会议

三类

2.04

市内

170

1

4

一季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

5

二季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

6

三季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

7

四季度业务工作布置会

四类

0.87

市内

50

1

5.培训费预算98万元,2017年为58.55万元,同比增加39.45万元,增长67.38%,增加原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了新增单位的培训经费。具体培训情况如下:

次数

培训名称

培训主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训天数

1

稽查执法培训

稽查业务相关知识

4.8

市内

100

2

2

政策法规培训及行政执法监督培训班

政策法规培训及行政执法监督业务知识

2.88

市内

60

2

3

食品流通监管业务培训班

食品流通监管业务知识

3.84

市内

80

2

4

餐饮服务食品安全监管领导干部综合能力提升培训班

餐饮服务食品安全监管业务知识及相关法律法规

3.84

市内

80

2

5

药品生产监管人员业务培训及药品电子监管工作业务培训

药品生产监管人员业务及药品电子监管工作业务知识

2.4

市内

50

2

6

全市药品流通监管能力培训班

药品流通监管相关法律法规

2.40

市内

100

1

7

新版《医疗器械监督管理条例》配套管理办法等培训班

《医疗器械监督管理条例》配套管理办法

2.53

市内

70

1.5

8

保健食品、化妆品监管知识培训班

保健食品、化妆品监管相关法律法规

2.74

市内

76

1.5

9

食品生产企业监管人员业务知识提升培训

食品生产企业监管相关法律法规

3.84

市内

80

2

10

行政审批业务培训

行政审批业务知识

3.84

市内

80

2

11

局机关领导干部业务能力提升培训

综合能力培训

6.75

外省

75

6

12

一、国家研修班培训


1.38

外省

5

5

13

二、12331投诉举报系统及应急预案培训

投诉举报工作原则、工作用语、办理时限举报奖励、信息分析、案件查处流程和投诉举报查处流程,建立稽查执法快速反应机制

1.62

市内

50

0.5

14

三、县(区)稽查单位稽查工作业务指导培训

稽查工作业务

0.95

市内

125

1


四、领导干部综合能力提升培训班

综合能力培训

4.05

外省

30

5

15

GSP认证员培训

《药品规范管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》

2.88

市内

120

1

16

食品生产现场审查人员培训班

《食品生产许可办法》

2.4

市内

100

1

17

不良应监测哨点人员的业务培训班

医疗机构、药品经营企业的药品(医疗器械)不良应监测哨点人员的业务知识

2.88

市内

120

1

18

参加上级组织的业务培训

按照文件要求参加的业务及政治学习

2.53

市内

100

0.5

19

食药检验检测系统干部研修班培训

国际国内食品药品安全形势、

食品药品检验检测国际前沿动态、综合政治业务知识培训

16.50

外省

60

7

20

药品食品等样品流转、储存的相关

食品药品保化品监督抽验样品流转、储存相关知识培训

3.12

区内

13

6

21

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

2.40

区内

10

6

22

食品、保健食品、化妆品微生物学培训

保健食品、化妆品、微生物学检验检测业务培训

3.12

区内

13

6

23

新增仪器操作培训

大型仪器原理及操作知识培训

2.88

外省

12

6

24

药品食品等监督与检验中统计学培训

检验检测软件录入及统计方面知识培训

2.40

区内

10

6

25

检验检测机构内审员培训

按资质认定计量认证要求进行全所内审员年度继续教育培训

2.76

区内

23

3

26

新增加的食品、保健品、化妆品等培训

对本所检验资质不能涵盖的新增加的食品、保健品、化妆品等知识培训

2.40

区内

10

6

27

其他相关业务知识培训

检验资质扩项等一些不可预见性知识培训

2.88

区内

12

6

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计150.2万元,与2017年同比增加50.42万元,同比增长50.53%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费预算2.65万元,2017年为1.94万元,同比增加0.71万元,增长36.6%,增长的主要原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。

3.公务用车费预算38.35万元,2017年为28.8万元,同比增加9.55万元,同比增长33.16%。其中:公和用车运行维护费38.85万元,2017年为28.8万元,同比增加9.55万元,同比增长33.16%。增加的原因:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加公务车辆。公务用车购置费0,与上年无变化。

 4.会议费预算11.2万元,2017年为10.49万元,同比增加0.71万元,同比增长6.77%,增长的主要原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员及经费。具体会议明细情况如下:

次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期天数

1

桂林市食品安全委员会年初工作会

二类

3.04

市内

190

1

2

桂林市食品安全委员会年中工作会

二类

3.04

市内

190

1

3

食品药品监督管理系统年初工作会议

三类

2.04

市内

170

1

4

一季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

5

二季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

6

三季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

7

四季度业务工作布置会

四类

0.87

市内

50

1

5.培训费预算98万元,2017年为58.55万元,同比增加39.45万元,增长67.38%,增加原因为:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了新增单位的培训经费。具体培训情况如下:

次数

培训名称

培训主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训天数

1

稽查执法培训

稽查业务相关知识

4.8

市内

100

2

2

政策法规培训及行政执法监督培训班

政策法规培训及行政执法监督业务知识

2.88

市内

60

2

3

食品流通监管业务培训班

食品流通监管业务知识

3.84

市内

80

2

4

餐饮服务食品安全监管领导干部综合能力提升培训班

餐饮服务食品安全监管业务知识及相关法律法规

3.84

市内

80

2

5

药品生产监管人员业务培训及药品电子监管工作业务培训

药品生产监管人员业务及药品电子监管工作业务知识

2.4

市内

50

2

6

全市药品流通监管能力培训班

药品流通监管相关法律法规

2.40

市内

100

1

7

新版《医疗器械监督管理条例》配套管理办法等培训班

《医疗器械监督管理条例》配套管理办法

2.53

市内

70

1.5

8

保健食品、化妆品监管知识培训班

保健食品、化妆品监管相关法律法规

2.74

市内

76

1.5

9

食品生产企业监管人员业务知识提升培训

食品生产企业监管相关法律法规

3.84

市内

80

2

10

行政审批业务培训

行政审批业务知识

3.84

市内

80

2

11

局机关领导干部业务能力提升培训

综合能力培训

6.75

外省

75

6

12

一、国家研修班培训

稽查工作业务

1.38

外省

5

5

13

二、12331投诉举报系统及应急预案培训

投诉举报工作原则、工作用语、办理时限举报奖励、信息分析、案件查处流程和投诉举报查处流程,建立稽查执法快速反应机制

1.62

市内

50

0.5

14

三、县(区)稽查单位稽查工作业务指导培训

稽查工作业务

0.95

市内

125

1


四、领导干部综合能力提升培训班

综合能力培训

4.05

外省

30

5

15

GSP认证员培训

《药品规范管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》

2.88

市内

120

1

16

食品生产现场审查人员培训班

《食品生产许可办法》

2.4

市内

100

1

17

不良应监测哨点人员的业务培训班

医疗机构、药品经营企业的药品(医疗器械)不良应监测哨点人员的业务知识

2.88

市内

120

1

18

参加上级组织的业务培训

按照文件要求参加的业务及政治学习

2.53

市内

100

0.5

19

食药检验检测系统干部研修班培训

国际国内食品药品安全形势、

食品药品检验检测国际前沿动态、综合政治业务知识培训

16.50

外省

60

7

20

药品食品等样品流转、储存的相关

食品药品保化品监督抽验样品流转、储存相关知识培训

3.12

区内

13

6

21

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

2.40

区内

10

6

22

食品、保健食品、化妆品微生物学培训

保健食品、化妆品、微生物学检验检测业务培训

3.12

区内

13

6

23

新增仪器操作培训

大型仪器原理及操作知识培训

2.88

外省

12

6

24

药品食品等监督与检验中统计学培训

检验检测软件录入及统计方面知识培训

2.40

区内

10

6

25

检验检测机构内审员培训

按资质认定计量认证要求进行全所内审员年度继续教育培训

2.76

区内

23

3

26

新增加的食品、保健品、化妆品等培训

对本所检验资质不能涵盖的新增加的食品、保健品、化妆品等知识培训

2.40

区内

10

6

27

其他相关业务知识培训

检验资质扩项等一些不可预见性知识培训

2.88

区内

12

6

 

四、机关运行经费情况说明

2018年我局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算186.79万元,较2017年预算减少9.9万元,下降5.03%,与2017年预算基本持平。

另外,我局下属共有3个公益一类事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算64.77万元,较2017年预算增加60.88万元,增长1565.04%,与2017年预算增加较大的主要原因是:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加了人员经费。

我局本级及所属一个参照公务员管理事业单位和3个公益一类事业单位运行经费具体支出情况如下:

支出经济分类科目

经费科目名称

财政拨款部门预算支出金额

30201

  办公费

12.81

30202

  印刷费

3.08

30205

  水费

2.65

30206

  电费

11.69

30207

  邮电费

5.98

30211

  差旅费

52.06

30213

  维修(护)费

3.26

30215

  会议费

3.08

30216

  培训费

3.52

30217

  公务接待费

2.65

30228

  工会经费

18.98

30229

  福利费

3.26

30231

  公务用车运行维护费

38.35

30239

  其他交通费用

78.90

30299

  其他商品和服务支出

11.29

 

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为103.06万元,全部为一般公共财政预算资金。全部为货物类采购,占总预算的2.81%。2017年为31.95万元,同比增加71.11万元,增长222.57%。增长的主要原因是:根据创建广西食品安全城市的需要我局需加大宣传力度,增加了政府采购印刷费用。其中:集中采购101.06万元,2017年为11.95万元,同比增加89.11万元,增长745.69%。分散采购2万元,2017年为20万元,同比减少18万元,下降90%。  

六、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日,我局资产总额78392881.97元,其中:交通工具3260630.6元、专用设备3515339.2元、通用设备45103061.58元、家具用具及动植物1546131.49元、图书资料37767.1元、无形资产4415751元。我局共有车辆19台,其中:应急公务用车2台、一般公务用车3台、执法车辆11台,特种车辆3台。200万元以上仪器设备4台。

资产变动情况:根据桂编[2017]113号文件要求,将广西壮族自治区桂林食品药品检验所整建制划转给我市,为我局相当副处级公益一类财政全额拨款二层事业单位,所以增加该单位固定资产共计 65399025.07元,其中: 土地、房屋及构筑物20514201.00元;通用设备41377276.08元(其中汽车904756.00元);专用设备2967639.00元;图书档案29495.10元;家具、用具、装具及动植物510413.89元。车辆7台,其中:一般公务用车3台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车2台。200万元以上仪器设备4台。

七、其他重要事项情况说明

2018年度我局本级“创建食品安全城市专项经费”和桂林市食品药品检验所的“监督抽验经费”,2个项目纳入财政支出绩效考核项目。

其中:

“创建食品安全城市专项经费”174.5万元

1.项目立项情况

项目立项依据为:《桂林市人民政府关于申报广西食品安全城市创建试点的函》、《自治区食品安全办关于印发农产品质量安全县和食品安全城市创建试点工作方案的通知》。

项目申报的可行性:“为了进一步提升我市食品安全整体保障水平,提高人民群众对食品安全的信心及满意度,2016年8月30日,桂林市人民政府正式向自治区食品安全办公室申报创建广西食品安全城市”。

项目申报的必要性:“以食品安全城市创建为手段,促进食品产业健康发展,全面推动食品安全整体形势持续稳定向好、群众食品安全满意度明显提升。”

2.项目实施进度计划

2018年1月1日起至2018年12月31日止。

3.项目年度目标

以食品安全城市创建为手段,促进食品产业健康发展,全面推动食品安全整体形势持续稳定向好、群众食品安全满意度明显提升。

“监督抽验经费”260.03万元

1.项目立项情况

项目立项依据为:根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品质量抽查检验管理规定》、《关于加强基本药物质量监督管理的规定》、《关于国家基本药物品种检验工作的指导意见》根据《化妆品卫生监督条例》及有关法规和规章的规定按照2015年实施的《食品安全法》的相关规定以及《广西壮族自治区食品药品监督管理局关于印发2016年全区食品药品监督管理系统食品安全抽检监测工作方案的通知》(桂食药监科评〔2016〕2号)、《国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)。

项目申报的可行性:及时掌握广西食品安全各环节状况,掌握广西餐饮服务食品安全高风险环节、高风险因子,开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务,保障保障广西人民饮食安全。通过开展覆盖生产、流通、餐饮三个领域的食品、保健食品的安全风险监测工作,收集食品污染以及影响食品安全的风险因子,为政府决策提供技术支持,促进食品监督管理和检验事业的发展,保证食品质量,保障人体安全,维护人民身体健康和饮食的合法权益,促进食品经济健康有序发展。

项目申报的必要性:《中华人民共和国食品安全法》第六十条规定:“县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。进行抽样检验,应当购买抽取的样品,不收取检验费和其他任何费用”。

2.项目实施进度计划

2018年1月1日起至2018年12月31日止。

3.项目年度目标

及时掌握广西食品安全各环节状况,掌握广西餐饮服务食品安全高风险环节、高风险因子,开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务,保障保障广西人民饮食安全。通过开展覆盖生产、流通、餐饮三个领域的食品、保健食品的安全风险监测工作,收集食品污染以及影响食品安全的风险因子,为政府决策提供技术支持,促进食品监督管理和检验事业的发展,保证食品质量,保障人体安全,维护人民身体健康和饮食的合法权益,促进食品经济健康有序发展。

 

第四部分 专业名词解释

 

我局部门预算涉及的支出功能分类科目共18类,具体科目如下:

1.行政单位医疗(2101101),该科目为行政单位职工基本医疗保险缴费经费。

2.公务员医疗补助(2101103),该科目为公务员医疗补助经费;

3.行政运行(2101001),该科目为我单位局本级及实行公务员管理的事业单位的基本运行支出;

4.住房公积金(2210201),该科目为我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

5.一般行政管理事务(2101002),该科目为我单位局本级及实行公务员管理的事业单位未单独设置项乡的其他项目支出。

6.机关服务(2101003),该科目为我单位提供后勤服务的政务服务支出;

7.药品事务(2101012), 该科目为我单位用于药品监督管理方面的支出;

8.化妆品事务(2101014), 该科目为我单位用于化妆品监督管理方面的支出;

9.医疗器械事务(2101015),该科目为我单位用于医疗器械监督管理方面的支出;

10.食品安全事务(2101016),该科目为我单位用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出;

11.其它食品药品监督管理事务支出(2101099),该科目为我单位除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

12.事业运行(2101050),该科目为我局所属二层事业管理单位的基本运行支出;

13.事业单位医疗(2101102),该科目为我局所属二层事业管理单位的职工基本医疗保险缴费经费。

14.其他扶贫支出(2130599),该科目为我局用于扶贫方面的支出。

15.培训支出(2050803),该科目为我局用于培训的支出。

16.事业单位离退休(2080502),该科目为我局所属二层事业单位开支的离退休经费。

17.残疾人就业和扶贫(2081105),该科目为我局用于残疾人就业方面的支出。

18.归口管理的行政单位离退休(2080501),该科目为我局本级包括我局实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 

附:

1、2018年预算公开表.XLS

2、[112005]桂林市食品药品检验所_监督抽验经费_[Excel]财政支出绩效目标申报表.xls

3、[112001]桂林市食品药品监督管理局_创建食品安全城市专项经费_[Excel]财政支出绩效目标申报表.xls


 

 

 

 

                                                       2018年2月6日


责任编辑:桂林市食品药品监督管理局
 
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