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桂林市食品药品监督管理局2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明
2014-04-16 16:24:00   文章来源:桂林市食品药品监督管理局    作者:桂林市食品药品监督管理局    浏览:

桂林市食品药品监督管理局

2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明

第一部分  部门概况

一、桂林市食品药品监督管理局及所属单位基本情况

(一)机构设置情况

根据桂林市人民政府办公室印发的《桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号),设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局下设桂林市食品药品监督所一个二层机构。

(二)基本职能

1、贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件并组织实施;推动落实食品安全企业主体责任、市、县(区)各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责监督实施全市食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,组织开展食品安全风险监测工作。

3、负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

8、指导各县、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

市食品药品监督管理局设13个内设机构(办公室、综合协调科、政策法规科、食品生产监管科、食品流通监督科、食品餐饮监管科、药品生产监管科、药品流通监管科(行政审批办公室)、保健食品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查科、人事科、财务科),其中:行政编制55名,机关后勤服务聘用人员控制数5名,退休人员10名。下设一个参照公务员管理二层机构食品药品监督所,核定编制25名。

第二部分  2014年部门预算报表

部门预算收支总表(附件2)

部门财政拨款支出预算表(附件3)

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件4)

第三部分  2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明

2014收入预算1161.05万元,同比增加286.83万元,增长32.8%;其中:一般预算经费拨款1011.59万元,同比增加137.37万元,增长15.71%;罚没收入80万元,同比增加80万元,增长100%;非税收入48万元同比增加48万元,增长100%。

上年结余收入21.46万元,同比增加21.46万元,增长100%。

(二)支出预算说明

2014年支出总预算1161.05万元,基本支出632.53万元,占支出总预算的54.47%,同比增加174.17万元,增长37.99%;;项目支出528.52万元,占总预算的45.53%,同比增加112.66万元,增长27.09%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为13类,其中:行政单位医疗(2100501)24.8万元,占支出总预算的2.14%,同比增加3.04万元,增长13.97%;公务员医疗补助(2100503)21.42万元,占支出总预算的1.84%,同比增加6.25万元,增长41.20%;行政运行(2101001)386.98万元,占支出总预算的33.33%,同比增加20.45万元,增长9.56%;住房公积金(2210201)45.38万元,占支出总预算的3.91%,同比增加14.16万元,增长45.36%;一般行政管理事务(2101002)36.2万元,占支出总预算的3.12%,同比增加9.27万元,增长34.42%;此项主要今年我局将执法服装购置10.4万元,从去年的其它商品服和支出(2101099)调整到此项占支出;机关服务(2101003)4万元,占支出总预算的0.34%,与去年持平;药品事务(2101012)128.51万元,占总预算的11.07%,同比增加36.01万元,增长38.93%,主要新增非税收入GSP认证检查费48万元;化妆品事务(2101014)18.68万元,占总预算的1.61%,同比增加12.68万元,增长211.33%.食品安全事务(2101016)159.67万元,占总预算的13.75%,同比增加13.96万元,增长9.58%;其它食品药品监督管理事务支出(2101099)181.46万元,占总预算的15.63%,同比增加101.46万元,增长126.83%,主要增加罚没收入80万元及上年结余收入支出。事业运行(食品和药品监督)142.45万元,占支出总预算的12.27%,比2013年增加63.96万元,增长81.49%;事业单位医疗11.5万元,占支出总预算的0.9%,比2013年增加8.28万元,增长257.14%。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

2014年支出总预算632.53万元,占支出总预算的54.48%。基本支出的工资福利支出预算425.49万元,占支出总预算的36.65%,同比增加131.46万元,增长44.71%(主要为监督所人员的增加);基本支出的商品和服务支出预算82.93万元,占支出总预算的7.14%,同比增加8.78万元,增长11.84%(主要为监督所人员的增加);基本支出的对个人和家庭的补助支出预算124.11万元,占支出总预算的10.69%,同比增加33.93万元,增长37.62%(主要为监督所人员的增加)。

(2)项目支出预算

项目支出528.52万元,占总预算的45.52%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出1139.59万元,其中:基本支出632.53万元,项目支出507.06万元。具体支出预算如下:

行政单位医疗(2100501)24.8万元,占支出总预算的2.18%,同比增加3.04万元,增长13.97%;

公务员医疗补助(2100503)21.42万元,占支出总预算的1.88%,同比增加6.25万元,增长41.20%;

行政运行(2101001)386.98万元,占支出总预算的33.96%,同比增加20.45万元,增长9.56%;

住房公积金(2210201)45.38万元,占支出总预算的3.98%,同比增加14.16万元,增长45.36%;

一般行政管理事务(2101002)36.2万元,占支出总预算的3.18%,同比增加9.27万元,增长34.42%;此项主要今年我局将执法服装购置10.4万元,从去年的其它商品服和支出(2101099)调整到此项占支出;

机关服务(2101003)4万元,占支出总预算的0.35%,与去年持平;

药品事务(2101012)128.51万元,占总预算的11.28%,同比增加36.01万元,增长38.93%,主要新增非税收入GSP认证检查费48万元;

化妆品事务(2101014)18.68万元,占总预算的1.64%,同比增加12.68万元,增长211.33%.

食品安全事务(2101016)159.67万元,占总预算的14.01%,同比增加13.96万元,增长9.58%;

其它食品药品监督管理事务支出(2101099)160万元,占总预算的14.04%,同比增加80万元,增长100%,主要增加罚没收入80万元支出。

事业运行(食品和药品监督)142.45万元,占支出总预算的12.50%,比2013年增加63.96万元,增长81.49%;

事业单位医疗11.5万元,占支出总预算的1.01%,比2013年增加8.28万元,增长257.14%。

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费。2014年预算 0 万元,同比增加(减少) 0万元。

(二)公务接待费。2014年预算 1.46  万元,同比增加0.23万元,增长 18.72 %。主要用于:基本支出人员定额公用支出。

(三)公务用车费。2014年预算  63.71  万元,同比减少 5.05  万元,下降 7.34 %。

1、公务用车运行维护费2014年预算  63.71 万元,同比减少  5.05 万元,下降 7.34 %。




2014年部门预算公开附表.rar


责任编辑:桂林市食品药品监督管理局
 
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